16949体系审核有哪些内容？七大核心审核模块全解析

16949体系审核有哪些内容

📋 文件与记录管理审核

必须覆盖质量手册、程序文件、作业指导书及汽车行业特殊要求相关过程文件的全生命周期管理。

审核文件是否严格符合IATF16949标准条款，尤其是主机厂提出的顾客特定要求。

检查文件的审批、发放、变更流程是否完整，现场使用的文件是否为最新有效版本。

核实记录保存期限，汽车行业核心追溯记录需满足至少15年的保存要求。

确认文件内容与现场实际操作一致，避免出现文件与作业脱节的“两张皮”问题。

🔄 过程方法与风险思维审核

必须审核组织是否以过程方法搭建体系，且将风险与机遇应对嵌入全流程。

识别并核查组织的三类核心过程：顾客导向过程、支持过程、管理过程的完整性。

检查每个过程的输入输出、接口关系是否明确，是否设置可量化的过程绩效指标。

审核风险识别的全面性，包括供应链中断、产品失效、合规风险等场景的应对方案。

确认风险思维贯穿从产品设计到售后反馈的所有环节，而非仅停留在文件层面。

🎨 产品设计与开发审核

必须覆盖APQP全流程及DFMEA、PFMEA的编制、更新与应用。

核查APQP各阶段的输出文件，包括项目计划、设计验证报告、过程流程图等。

检查DFMEA（设计失效模式）和PFMEA（过程失效模式）是否根据新失效数据及时更新。

确认设计阶段是否充分响应顾客的特殊要求，比如尺寸公差、性能标准等。

审核设计验证与确认记录，确保产品输出完全满足设计输入及顾客需求。

🏭 生产过程控制审核

必须审核标准化作业、过程能力（PPK/CPK）及防错措施的有效性。

检查现场工位是否悬挂对应作业指导书，员工操作是否严格遵循指导书要求。

核查关键过程的过程能力指数，要求新品PPK≥1.67，稳定过程CPK≥1.33且有监控记录。

审核防错装置的运行状态，比如传感器、定位工装，是否有定期维护与验证记录。

确认产品全批次追溯链的完整性，能快速定位不合格产品的原材料来源与生产工位。

🤝 供应商管理审核

必须审核供应商的IATF16949合规性、绩效监控及持续改进机制。

检查关键供应商是否通过IATF16949认证，或是否按要求推进认证计划。

审核供应商绩效评估记录，涵盖质量合格率、交付及时率、成本管控等核心维度。

核查不合格供应商的整改要求与跟踪验证记录，确保问题得到闭环解决。

确认采购合同是否嵌入顾客特定要求，供应商是否明确并满足这些要求。

👥 顾客导向与服务审核

必须审核顾客反馈处理流程、顾客特定要求（CSR）的识别与落地。

核查顾客投诉的响应时效、根本原因分析及纠正措施的验证记录。

检查组织是否识别全部顾客特定要求，并转化为内部作业标准与考核指标。

审核顾客满意度调查的开展频率、分析维度，以及基于调查结果的改进措施。

确认交付过程符合顾客的包装、运输、交付时间要求，有延误交付的纠正预防记录。

🔍 内部审核与管理评审审核

必须覆盖内部审核的全流程策划、实施，以及管理评审输入输出的充分性。

核查内部审核计划是否覆盖IATF16949所有条款及顾客特定要求，审核员是否具备资质。

检查内部审核不符合项的整改计划、实施情况及效果验证记录。

审核管理评审的输入材料，包括绩效数据、风险评估、顾客反馈等是否完整。

确认管理评审输出的改进措施是否得到跟踪落实，且有对应的效果验证证据。